Bureaudirektør efter resultat-dyk: ”Svært at komme efter vores bedste år nogensinde”

Operate, der i 2022 leverede sit bedste resultat nogensinde, faldt sidste år ganske markant tilbage på både top og bund. Det viser bureauets nye regnskab.

Årets omsætning faldt fra 75,7 millioner kroner til 57,4 millioner kroner sammenlignet med det foregående år, mens resultatet af den primære, ordinære drift faldt fra 15,1 millioner kroner til 8,9 millioner kroner i forhold til 2022.

Alligevel kalder Operate-direktør Anders Dybdal 2023 for ”et rigtig godt år”.

”Vi kom ind i året med historisk rekord på alle parametre. Vi var jo vokset næsten to tredjedel på tre år, og vi havde også et flot overskud. Så på alle de økonomiske målepunkter var det gået virkelig godt, men også virkelig stærkt,” siger han i et interview med Markedsføring og tilføjer:

”Vi var blevet en hel del flere folk, så jeg havde da den der fornemmelse, da vi gik ind i året, at vi havde taget et meget, meget stort skridt på meget, meget kort tid.”

Anders Dybdal oplyser, at en enkelt, stor opgave havde ”fyldt ret meget i året før”.

”En meget stor opgave, som vi godt vidste ikke ville vare ved, og som forventet løb ud i februar 2023. Så derfor var vores mål, at vi skulle ramme bare nogenlunde niveau,” siger han og uddyber:

”På grund af den pågældende opgave havde vi budgetteret med, at vi ville falde på dækningsbidraget, men så endte vi med at have et virkelig godt efterår, og vi endte stort set på niveau. Så jeg synes, vi kunne gå stolte og glade ind i det nyt år.”

Men hvis man kigger på tallene, så falder jeres omsætning jo med 18,3 millioner kroner. Resultatet før skat falder fra 15 til 9,7 millioner kroner. Ligger årsagen til det i den ene kunde, som du nævner?

”Ja. Men jeg vil så også sige, at vi kigger mere på vores dækningsbidrag end vores omsætning. Det er det, vi måler på som vores parameter for vækst, for som rådgivningsvirksomhed er det her, vi skaber størst værdi og også tjener vores penge. Hos os er dækningsbidraget det tal, vi kigger på og styrer vores forretning efter, og det vi måler os selv på,” siger Operate-direktøren.

Kunden bag den omtalte, store opgave kan han ikke sætte navn på, men chefen siger:

”Vi har ikke mistet kunden, men en stor kundeopgave, som vi vidste, at vi ikke ville have året efter. En vigtig adfærdsopgave, vi løftede for en offentlig myndighed relateret til energikrisen, der i høj grad var affødt af krigen i Ukraine.”

Tallene viser også, at lønomkostninger er vokset fra 29 til 33 millioner, og at I er blevet fem mere hen over 2023. Hvad er det for nogle kompetencer, I har udvidet med?

”Vores repositionering har betydet, at vi skulle have flere kollegaer, særligt seniorfolk. Blandt andet fordi det at drive store forandringsindsatser i samfundet ganske enkelt kræver mere erfarne folk, så det er en af grundene til, at vores lønomkostninger vokser,” siger Anders Dybdal.

Med ’repositionering’ henviser han til, at Operate har lagt en ny strategi for sig selv, som gør, at man fremover kalder sig selv ’et forandringsbureau’ og sætter sig mål om at skabe ’positive samfundsforandringer’.

”Plus at vi har fået flere folk ind med andre fagligheder: En økonom, en kunstner, en antropolog, osv. Fagligheder, som man måske ikke normalt ville forbinde med bureauverdenen, men det hænger jo sammen med, at vi har arbejdet på at udvikle os til at være en anden type bureau,” siger Anders Dybdal og tilføjer:

”Det kræver en bredere faglig palette. Derfor har vi f.eks. også hentet kompetencer fra management consulting, analysevirksomheder og ledelsesudviklingsvirksomheder.”

Ud over at de samlede lønomkostninger er vokset, er også vederlaget til ledelsen vokset. Fra 1,9 millioner kroner til 3,2 millioner kroner.

Har I udvidet ledelsen eller I givet jer selv en lønforhøjelse?

”Nej, det er ikke en lønforhøjelse. Vi er nu en direktion på to personer, Karen Lorenzen og jeg, og Karen indtrådte formelt i direktionen her i sommer,” siger Anders Dybal, der ikke ønsker at kommentere yderligere på stigningen.

I løbet af 2023 har Operate fået flere nye kunder ind. Ifølge regnskabet har bureauet gennem året hjulpet 174 forskellige kunder – et lidt højere antal end året før.

”En af de nye opgaver, som jeg er rigtig glad for, og som også siger noget om den rejse, vi er på, er et samarbejde med Ole Kirks Fond og en masse aktører på børne- og voldsområdet,” siger Anders Dybdal, der forklarer, at der er tale om ”et stort forandringsprojekt, en langsigtet systemisk programindsats under titlen ’En barndom uden vold i familien’.”

I den forbindelse har Operate i samarbejde med fonden ansat Lisbeth Jessen, tidligere direktør i Danner og vicepolitiinspektør i Rigspolitiet til at lede indsatsen.

”Hun er en af de allerdygtigste forandringsledere på voldsområdet i Danmark. Målet er at skabe langvarige og vedvarende forandringer, som skal komme børn, der er voldsudsat, enten fysisk eller psykisk, til gavn,” siger Anders Dybdal.

Hvordan projektet konkret kommer til at udfolde sig konkret, er for tidligt at sige noget om endnu, siger Anders Dybdal, men han har store forventninger til det.

”Jeg tror ikke, du finder mange bureauer, der får lov til at være med til at udvikle den type programmer, men når vi siger, vi gerne vil være med til at skabe 10 store samfundsforandringer, så håber jeg på, at det her bliver en af dem.”

Hvad synes du, der har været det sværeste set med Operate-briller i 2023?

”Det har jo været svært at komme efter vores bedste år nogensinde på dækningsbidrag og overskud, hvor det har været nødvendigt at ansætte en del folk for at løse en opgave, som vi vidste ville stoppe,” siger Operate-direktøren og tilføjer:

”Men vi er kommet igennem det på en god måde uden afskedigelser eller dårlig stemning. Men personligt gik jeg da ind i 2024 og tænkte, hvordan kommer vi efter det her?”

Anders Dybdal erkender, at også den nye strategi har givet anledning til en snert af tvivl:

”Det har krævet en vis ro i maven at tro på, at det projekt, vi har startet for at blive et forandringsbureau, kan bære. Du finder jo ikke et bureau som vores i Danmark lige nu. Og når man er en af få, hvis ikke de eneste, der er specialiserede, som vi er, så kan det da godt give lidt uro: Er det nu den rigtige rejse, vi har taget,” siger han og tilføjer:

”Og set fra min stol kan man godt lige tænke, hvad fanden er det, vi har givet os i kast med? Men vi er blevet bekræftede i, at det er den rigtige vej. Ikke bare, fordi det føles rigtigt hos mig, men fordi kunderne også siger det.”

Så trods fald på top og bund er det en tilfreds Operate-direktør, der har taget hul på det nye år.

”Og det har jeg heldigvis også en partnerkreds og en bestyrelse, der er. Så ja, det har været et rigtig godt år. Så jeg er gået glad ind i 2024 med troen på, at vi kan realisere strategien og nå vores mål – ikke kun de økonomiske, men i høj grad også de mål for impact, vi skal skabe.”

Og dine forventninger til 2024?

”For det første er vi kommet rigtig godt ind i året. Vi har allerede ansat flere nye kompetencer, så vi går ind i året med optimisme og en vished om, at det værditilbud, vi har, står stærkt. Så vi har en forventning om at kunne vokse i 2024 – også på dækningsbidraget,” siger Anders Dybdal og tilføjer:

”Men det er ikke et selvstændigt mål at vokse så markant, som vi har set tidligere. Vi voksede jo i gennemsnit 18 procent om året på dækningsbidrag fra 2020 til 2023. Men vi har fortsat en ambition om at vokse, så vi kan sætte et større aftryk i verden. Det skal der ikke herske tvivl om.”